2020年度吉林市扶贫开发办公室部门决算

发布时间:2021-08-30 14:40
2020年度吉林市扶贫开发办公室部门决算

附件1:

 

 

 

 

 

 

2020年度吉林市

扶贫开发办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020830

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)拟订全市扶贫开发的地方性法规和市政府规章草案;组织开展全市扶贫开发重大政策的调查研究,拟订全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。

(二)组织指导全市扶贫开发工作。组织全市社会各界参与扶贫工作,协调市直部门和驻吉林市中省直企事业单位开展扶贫包保帮扶和驻村帮扶工作;协调管理扶贫捐赠物资;协调推进扶贫协作工作;负责有关扶贫的对外交流与合作。

(三)拟订农村贫困对象识别、退出标准,研究提出贫困村的调整意见并组织实施;负责全市贫困对象建档立卡管理工作。

(四)协调拟订中央和省下拨扶贫资金和市级扶贫资金分配方案,参与拟订扶贫资金管理办法,协调财政、金融部门做好财政扶贫资金(债券)和扶贫贷款的计划管理,指导、检查、监督扶贫资金的使用,指导跨区域重点扶贫项目建设。

(五)负责全市扶贫开发情况的统计和动态检测:负责全市开发信息网建设和管理工作。

(六)协调指导推进产业扶贫工作,调度推动行业部门落实扶贫职责和扶贫任务。

(七)负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作;组织开展扶贫开发工作成效考核。

(八)负责组织指导开展全市扶贫干部教育培训及贫困村劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

(九)组织开展全市扶贫宣传工作。

(十)负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

(十一)承担吉林市扶贫开发工作领导小组、吉林市民生改善与提高工作领导小组有关具体工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林市扶贫开发办公室内设6个机构,分别为综合处(政策法规处)、规划财务处(开发指导处)、督察处(考核评估处)、社会扶贫处、行业扶贫协调处(民生工作协调处)、机关党支部(人事处)

纳入吉林市扶贫开发办公室2020年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林市扶贫开发办公室本级

2.吉林市扶贫开发服务中心

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各1706.97万元。与2019年相比,收、支总计各增加235.53万元,增长16%。主要原因:2020年机构改革,新设立吉林市扶贫开发服务中心下属单位。  

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1677.85万元,其中:财政拨款收入1677.8万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01 %

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1573.81万元,其中:基本支出220.2万元,占13.99%;项目支出1353.61万元,占86.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费182.01万元,占82.66%;公用经费38.19万元,占17.34%。


 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计各1677.8万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加209.48万元,增长14.26%。主要原因:2020年机构改革,新设立吉林市扶贫开发服务中心下属单位。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1573.81万元,占本年支出合计的93.79%。与2019年相比,财政拨款支出增加273.19万元,增长21%。主要原因:2020年机构改革,新设立吉林市扶贫开发服务中心下属单位。

 

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出1573.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出331.62万元,占21.07%;社会保障和就业支出22.66万元,占1.44%;农林水支出1194.01万元,占75.87%,卫生健康支出9.61万元,占0.61%,住房保障支出15.91万元,占1.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1763.2万元,支出决算为1573.81万元,完成年初预算的89.26%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为559.68万元,支出决算为331.62万元,完成年初预算的59.25%

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算8.4万元,支出决算为22.6万元,完成年初预算的269.04%决算数于预算数的主要原因2020年机构改革,新设立吉林市扶贫开发服务中心下属单位。

3. 农林水支出(类)其他扶贫支出(款)运行经费(项)年初预算1353.02万元,支出决算为1194.01万元,完成年初预算的88.25%

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算3.5万元,支出决算为9.61万元决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,新设立吉林市扶贫开发服务中心下属单位。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算6.3万元,支出决算为15.91万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,新设立吉林市扶贫开发服务中心下属单位。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出220.2万元,其中:人员经费182.01万元,主要包括:基本工资81.03万元、津贴补贴58.64万元、奖金1.05万元、伙食补助费1.18万元、绩效工资3.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.26万元、职工基本医疗保险缴费8.94万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金15.9万元。

    公用经费38.19万元,主要包括:办公费9.79万元、水费0.7万元、电费1.7万元、邮电费2.36万元、取暖费2万元、差旅费0.35万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.9万元、工会经费2.04万元、福利费4.43万元、其他交通费用13.57万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为8.88万元,市扶贫开发办公室新设立单位,年初没有预算,故无法对比

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0 %;公务接待费支出决算为0.95万元,占27.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,

  2.公务用车购置及运行费预算0万元支出决算8.88万元,市扶贫开发办公室新设立单位,年初没有预算,故无法对比。  

3.公务接待费预算为3.4万元支出决算0.95万元,完成预算的27.94%主要是国内公务接待。其中:

外宾接待支出 0万元。

其他国内公务接待支出0.95万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0万元,其中基本支出0万元0%;项目支出0万元。

、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2020年度我部门组织对驻村干部补助资金项目进行了绩效自评,共涉及资金1153万元,占部门预算财政拨款项目总额的59.71%。

(二)绩效评价结果

我部门(单位)绩效自评结果如下:

驻村干部补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分10分。项目全年预算数1153万元,执行数1060.96万元,执行率为92.02%。该项目绩效目标完成情况如下:对直部门和驻吉林市中省直企事业单位贫包保帮扶人员发放生活补助金,完成年初制定目标,不断提升脱贫质量,巩固脱贫成果,防止返贫,建立脱贫长效机制。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度,机关运行经费支出38.19万元,比年初预算增加9.39万元,增加24.58%,主要是2020年机构改革,新设立吉林市扶贫开发服务中心下属单位。

(二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

截至202012月31日,吉林市扶贫开发办公室共有车辆  0辆,其中,(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。